曲松县2017年本级财政预算
2017年12月22日 16:11:30      来源:曲松县委宣传部    
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根据《中华人民共和国新预算法》和《西藏自治区本级部门预算管理办法(施行)》,结合全县实际,编制曲松县2017年本级财政预算。

一、指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立和贯彻落实新发展理念,认真落实区、市、县经济工作会议精神,坚持以提高财政收入质量和扩大财政资金效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,加强预期引导,深化创新驱动,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作;优化财政支出结构,加大对“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、文化、科技、节能环保、公共安全、强基惠民、创新寺庙管理等重点环节、重点工作和关键领域的投入,不断夯实农牧业发展基础,着力改善民生,提升基本公共服务能力,促进产业发展,维护社会稳定;严格控制和减少“三公”经费,努力降低行政运行成本,改进预算管理制度,健全政府预算体系,进一步明晰本级政府财务与支出事权,完善财政体制机制,切实推进预算公开透明,提高财政资金使用绩效;从严控制一般性支出,严肃财经纪律,加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

二、预算编制原则

(一)坚持实事求是、科学完整的原则。财政收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。既保持适当的增长速度,又合理把握财政收入规模,确保财政收入增长与国民经济发展相适应。依法组织财政收入,按规定必须列入财政预算的收入,做到应列尽列。上级财政提前告知的转移支付数额,全部列入本级财政预算,进一步提高本级预算编报的完整性。

(二)坚持统筹兼顾,突出重点的原则。财政支出预算编制既要体现实际需要,又要考虑财力,做到财政收支平衡,留有余地,不编赤字预算。以提高公共财政服务能力为着力点,加大财政资源整合力度,坚持财力向基层、民生、社会事业、公共安全等领域倾斜。

(三)坚持厉行节约,注重绩效的原则。坚持贯彻落实党中央和自治区关于厉行节约反对浪费的各项规定,从严从紧审核会议、接待、车辆购置及运行、房屋建设等经费。不断扩大财政支出绩效评价范围,完善评价指标体系和绩效评价运用机制,以绩效评价为手段,优化财政资金配置,控制行政成本,提高财政资金使用效益。

(四)坚持依法理财,民主决策的原则。按照《政府信息公开条例》规定和区、市有关要求,深化预算管理制度改革,提高财政预算的公开性和透明度,保障人民群众依法参加民主决策、民主管理和民主监督。进一步明确部门预算支出执行主体责任,做好预决算信息主动公开工作,稳步推进“三公”经费公开制度。

三、财政预算安排

按照现行分税制的财政体制,2017年全县财政预算总财力为41075万元,比上年增长24%。其中:2017年上级提前告知预算总财力为39356万元,2016年列入预算稳定调节资金1719万元。2017年提前告知预算总财力比2016年增加7350万元,增长23%,主要是工资性转移支付增加。

2017年,市下达曲松县财政预算总财力为39356万元,其中本级财政收入预算为4237万元,比上年增加454万元,增长12%;转移性收入为35119万元。

2017年,曲松县本级财政收入目标任务为5746.64万元,比上年增加792.64万元,增长16%。

四、财政预算支出安排

2017年,曲松县一般预算支出安排41075万元,比上年预算数增长24%,具体安排如下:

1.工资福利支出。预算数为17613.64万元,占总财力的43%。主要用于行政事业单位在职、退休人员工资、津贴资金15959万元;取暖费154万元;社会保障缴费1074万元;半脱产人员生活补助43万元;党外人士生活补助22.38万元;三老人员生活补助44万元;寿星老人健康补贴40.26万元;公益性岗位保障配套资金142.08万元;“三支一扶”人员补助13.92万元;聘用干部补助27万元;村级防疫员补贴24万元;年终综合考评及各项表彰资金70万元。

2.商品和服务业支出。预算数为3916.58,占总财力的10%。其中:各部门公用经费预算1767.7万元;人大专项经费88.64万元【其中:人代会、执法检查、代表视察、调研及培训,人大退休慰问、人大代表误工补贴、代表履职补贴、专家咨询费等专项支出58.64万元,乡镇人大代表之家活动经费30万元(含自治区25万元)】;县委九届二次全委会、经济工作会议经费10万元;保密工作经费2万元;档案日常维护经费2万元;档案馆业务经费2万元;机要局屏蔽机房重建资金40.57万元;520会议室搬迁费30万元;后勤接待费60万元;交通车辆保险费96.3万元(其中含后勤车辆保险费50万元,政法委、广电、卫生、机要,环保、安监、疾控、各乡镇保险费46.3万元);标准交通费、车辆维修费123.8万元(其中含后勤服务中心车辆维修费90万元);后勤服务中心修缮费8.5万元;行政事业单位办公楼、后勤服务中心等电费65万元;后勤专项经费15万元;信访专项工作经费30万元(滚动使用);村“两委”换届工作经费25万元;“两学一做”学习教育活动经费18万元;老干部活动经费24.3万元(拉萨退休支部、地区老干部服务站、县退休党支部、乡镇老干部共243人,每人1000元,共计24.3万元);老干部参观疗养经费58.5万元(2013年以来全县退休干部57人,每人5000元,共计28.5万元。根据山委办﹝2014﹞50号文件,安排老干部参观疗养费30万元);政协会议经费8万元;政协委员视察经费3万元;工会经费100万元(按工资总额2%计提);活佛交通费1万元;统战专项经费8万元;新农保工作经费6万元;核对中心工作经费5万元;联检工作经费3万元;低保工作经费6万元;劳动监察专项经费6万元;全民参保登记费4万元;医疗保险磁卡费2.4万元;国安办工作经费3万元;藏语文工作专项经费8万元;干部职工个人电话费95万元;财政预算改革工作经费4万元;业务办理手续费3万元;财政事业费8万元;政府采购专项经费8万元;安居工作专项经费10万元;扶贫资金198.16万元(按上年财政收入4%配套);民族发展经费3万元;民宗专项经费3万元;项目评审经费5万元;县志统编及工作经费21万元;曲松村生态文明小康示范村工作经费10万元;城市规划与功能提升专项经费20万元;优化办工作经费15万元;“六个一”活动经费2.95万元;工商联非公有制经济工作经费3万元;“5·1、5·4”活动经费10万元;团委工作经费和活动经费(含乡镇团委)7.5万元;基层团组织工作经费10万元(每乡镇2万元);“3·8”妇女节活动经费7万元(含乡镇妇代会);妇儿工委专项经费3万元;安排村级“妇女之家”活动经费5.2万元(5个乡镇21个行政村,每村2000元);区内外在职干部职工疗养经费10万元;机要、密码通讯工作经费15万元(含运维经费3.7万元);公安“一车一警”补助经费40万元;市物交会工作经费5万元;办公自动化运行费15万元;人才资源开发项目建设资金和教育培训经费15万元;理论中心组学习资料经费1万元;精神文明建设经费5万元;“四讲四爱”主题教育实践活动经费36万元【(县级活动经费24万元(其中涉宗领域资金3.9万元)、乡镇活动经费12万元】;意识形态工作经费5万元;文化执法业务经费3万元;文明县城、文明单位、文明村镇创建经费20万元;网信、网评业务经费5万元;互联网党工委党建工作经费1万元;宣传报道经费20万元;农户悬挂国旗经费10万元;“五下乡”活动经费5万元;沿路广告牌设置经费50 万元;政府购买安监等第三方服务经费20万元;村级卫生室设备购置费6万元(按农牧民人均4元安排);村级卫生人员培训经费7.5万元;村卫生室运行经费21万元;降消项目经费17.3万元;招商引资专项经费20万元;公检法司装备款174.66万元(其中:公安局30.01万元、检察院64.95万元、法院70.4万元、司法局9.3万元);市政基础设施维护费50万元(含水源点维护费用);“十三五”规划后续工作经费20万元;山洪灾害专项经费16万元;垃圾填埋场水质检测经费3.6万元;聘请专家讲座劳务费10万元;巡查办工作经费27万元;金惠扶贫投资公司前期工作经费15万元;办公楼维缮及新建办公楼设备资金100万元。

3.对个人和家庭补助支出。预算数为8379.8157万元,占总财力的20%。其中:行政事业单位退休人员费用648万元;基层党建工作经费60万元(含农村基层党建经费15万元,各乡镇3万元);2017年度网宣网评考核经费2.5万元;离退休党支部书记、副书记补助1.4万元;干部考察经费5万元;村“两委”班子考核奖励资金10万元;村级党组织考评绩效经费15万元;村务监督委员会误工补贴资金63.5792万元(共97人,其中主任补贴资金22.4784万元、其他成员补贴资金41.1008万元);抚血金39万元;农村低保资金170.3万元(其中:县级配套资金17.3万元),城镇低保资金79.06万元(其中:县级配套资金7.9万元);城乡困难群众临时生活救助资金10万元;民政救灾资金30万元;“助残日”慰问经费8万元;重阳节慰问经费3万元;流浪乞讨人员救助补助资金4万元;优抚对象等人员抚恤和生活补助资金17万元;残联保障经费59万元;五保集中供养人员240人生活补助资金48万元;母子保健项目资金3万元;各类疾病预防经费5万元;预防保健经费6万元(根据藏社字〔2005〕19号文件,按年人均4元标准安排);农村合作医疗支出694.42万元;基本公共卫生服务经费68.91万元;计划生育及优生优育事业配套4万元;村第一支部书记办实事工作经费31.5万元(按照标准15000元/人);第一书记安家补助10.5万元;县干部职工住院慰问关怀经费5万元;药品零差率补贴22.1万元;干部职工特殊病补助30万元;农牧民大病统筹基金470万元;城镇职工医保网络维护费1.8万元;劳动社会保障平台运行经费10万元(其中:每个乡镇2万元);村级兼职劳动保障协理员补助经费4.2万元;教育事业县级配套1238.5万元(按上年财政收入25%配套);支农资金330万元(其中:农业支农资金150万元、水利支农资金150万元、产业发展资金30万元);科技科普及培训经费30万元;增收工作经费10万元;人工影响天气作业人员作业补助经费4万元;农村抗灾专项资金50万元;农药采购费1.6万元;农牧民团体人身意外伤害险18.6万元;政策性农业保险16万元;政策性农机保险2.5万元;畜禽疫情服务防治经费6万元;畜牧良种补贴36万元;农机具购置补贴300万元;基层农业技术推广体系改革与建设补助13.5万元;农村土地承包经营权确权登记颁证补助44.36万元;黄牛改良县本级配套经费20万元;基本草原划定经费10万元;防汛抗旱专项经费100万元;粮食直补23万元;粮食统计经费5万元;住房公积金县本级配套1000万元;其他对个人和家庭补助支出(含休假、未休假补助、治病路费)550万元;寺庙爱国守法先进僧尼、先进寺管会和优秀寺管会干部资金11万元;农村公路养护补助经费50万元(含村庄标志、标牌、护栏建设);在职干部及退休干部体检经费75万元;城乡居民暨在编僧尼健康体检补助78万元;代发工资手续费15万元;森林生态效益补偿基金267.03万元;森林生态效益补偿基金重点区域造林资金785.04万元;野生动物肇事损失补偿资金4.5365万元;退耕还林现金补贴27万元;新一轮退耕还林补助资金116.89万元;乡镇办公用电资金32万元(罗布沙镇、邱多江乡8万元,堆随乡、下江乡7万元,曲松镇2万元);寺管会食堂补助25万元;寺管会电费资金10万元(每个寺管会2万元);乡镇食堂补助25万元;派出所伙食补助15万元(每个派出所3万元);干部职工伙食补助407万元。

4.基建项目支出及其他资本性支出。预算数为8217万元,占总财力的20%。五个乡镇基层政权建设资金100万元;民生项目资金1500万元;国家重点生态功能区转移支付资金639万元;建立县纪委谈话室资金50万元;村居标准化村委会建设配套及标准化村居设备专项经费1220万元(其中:村居标准化村委会建设资金1170万元;活动场所设备50万元、每个村10万元);县城功能提升本级配套资金1000万元;土地收储资金1000万元;土地修编、地灾巡查、地灾评估及勘测定界费120万元;规划区失地百姓安置费20万元;曲松县生活垃圾处理及公共设施维护托管运营经费135万元(按合同每年提高4%);保障性住房维修资金60万元;怡馨小区半市场化管理费15万元;全国农业普查专项经费10万元;统计事业费10万元;基建办专项经费15万元;项目稽查经费8万元;小型农田水利设施建设补助专项资金2000万元;水利基础设施养护经费15万元;新购县级主要领导公车资金300万元。

5.其他支出。预算数为2947.607万元,占总财力的7%。其中:特殊高危行业人员(含公安干警、辅警、协警,后勤、寺管会驾驶员,供电所工作人员)人身意外伤害保险经费42万元(共168人,每人2500元);农村税费改革资金337.682万元【其中:村干部基本报酬及业绩考核奖励资金225.17万元(县级承担53.19万元),村公用经费及运转经费35万元,村文化室补助1.6万元,义务兵统筹金1万元,村干部体检费3.8万元,县级承担五保户供养资金38.48万元;五保供养安葬补助费7万元;五保户集中供养中心运转经费15万元;残疾人“两项”补贴资金7.482万元;21个行政村车辆保险安排3.15万元,每村1500元)】;五保户电费资金20万元;城乡医疗救助资金28万元;“三大节日”慰问经费84.35万元【其中:老干局、人社局慰问退休干部及三老人员慰问经费33万元,政协、统战、民宗慰问经费21万元(其中:政协6万元、统战9万元、民宗6万元),公安1万元,民政驻军各部队、双拥、送温暖拥军、优属等慰问经费28万元,工会慰问企业困难职工经费1.35万元】;工会活动经费9万元;综治平安建设工作经费14万元(其中:乡镇综治专项工作经费5万元,村级综治平安经费4.2万元,全县综治平安建设经费4.8万元);根据山行办〔2007〕52号文件安排综治工作经费及“双联户”服务管理工作经费33万元(其中:每乡镇安排专项资金2万元);农牧民联户增收扶持资金50万元;普法经费3万元;维稳经费180万元(含涉宗领域维稳经费30万元);全球眼监控维护费15万元;公安视频监控项目运行维护费12.96万元;公安派出所四级网建设经费19.22万元;人民调解专业性、行业性经费3万元,群防群治工作经费2万元,学经人员管控经费1万元,预防青少年违法犯罪工作经费10万元(其中每个乡镇1万元),人民安全防线建设经费3万元;刑释解救人员工作经费2万元;法律援助专项经费6万元(县本级3.5万元);社区矫正经费5.795万元;机关干部作风建设专项治理经费10万元;纪委专项工作经费5万元;执行救助基金5万元;人民陪审员经费5万元;安全生产道路交通及安全生产工作经费60万元;安监工作人员意外保险购买资金4.5万元;食品药品安全监管队伍能力建设工作经费13万元;打击传销、商标培育发展和无证经营取缔工作经费10万元;党内帮扶激励资金50万元;驻村工作队为民办实事经费290万元;强基惠民驻村生活补助经费128万元(县本级配套64万元);强基惠民表彰经费5.6万元;文化发展资金148万元(按上年财政收入3%配套,其中:创建经费10万元,广播电视台建设经费20万元);综合文化室免费开放补助经费32万元;民间艺术团专项经费45万元(其中:县级配套15万元);可移动文物普查经费3万元;电视台和调频台一线人员艰边津贴7万元;扫黄打非工作经费0.5万元;电影场次补贴经费预算2.5万元;环境保护专项经费150万元(含环境监测经费10万元、环境监察经费8万元、网格化管理经费50万元、禁白经费15万元);河长制工作经费6万元;河长制管理经费100万元;医用污水处理资金6.5万元(其中:监测经费1.5万元);义务植树围栏设施款与劳务费30万元;县城园林绿化专项经费35万元;绿化作业车燃料费15万元;项目前期费400万元(主要用于发改、教育、交通、水利、住建、扶贫等部门项目前期工作);预备金500万元。

五、相关说明

(一)突出保障重点。2017年财政收支预算是根据上述指导思想和基本原则,结合曲松县实际编制的。各乡(镇)、县直各单位要围绕县委、县政府中心工作,重点保障脱贫攻坚、“十大民心工程”、民心民力“十抓十保”、优化发展、征地拆迁等工作,确保重点领域、重点项目的支出。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和年初预算安排,确保本单位正常运转和干部职工出差下乡补助,防止出现拖欠职工补助。有收入的单位要严格执行“收支两条线”,确保全年收支预算平衡。

(二)严格“三公”经费支出管理。严格控制“三公”经费,不断加大财政监督检查力度,压缩一般性支出规模,从源头上治理腐败,杜绝违纪违法行为。全年预算内“三公”经费比上年压减25%。

(三)加大民生领域资金投入力度。按照“公共财政、民生为重”的理念,集中更多财力用于改善民生与重大项目支出,将财政支出向基层倾斜,积极打造“民生财政”。

(四)加强专项经费管理。加大政府统筹安排力度,不断整合资金,提高资金使用效益,把资金用在刀刃上。本级民生项目资金、教育配套资金、扶贫配套资金、环保专项资金、支农资金、村居标准化建设资金、县城功能提升资金、土地收储资金、水利设施建设专项补助资金要按年初资金使用计划,经上会研究后进行使用。

(五)加强差旅费管理。根据《西藏自治区差旅费管理办法》(藏财行字〔2014〕22号)、《山南地区财政局关于印发<山南地区差旅费管理办法>的通知》(山财行字[2015]144号)文件精神,落实曲松镇、下江乡下乡补助50元/天;落实罗布沙镇、堆随乡、邱多江乡下乡补助80元/天;县外出差7天以内(含7天),每人每天120元,超过7天的,超出部分每人每天80元。

               曲松县人民政府办公室   

2017年5月4日印发  

责任编辑:陈仪平

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